進(jìn)料驗(yàn)收管理制度

為規(guī)范進(jìn)料驗(yàn)收的管理，特制訂本管理制度。

一、收料

（1）內(nèi)購(gòu)收料

①材料進(jìn)廠后，收料人員必須依“采購(gòu)單”的內(nèi)容，核對(duì)供應(yīng)商送來(lái)的物料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清點(diǎn)數(shù)量無(wú)誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“請(qǐng)購(gòu)單”，辦理收料。

②如發(fā)覺(jué)所送來(lái)的材料與“采購(gòu)單”上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)處理，并通知主管，原則上非“采購(gòu)單”上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如采購(gòu)部門(mén)要求收下該批材料時(shí)，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并會(huì)簽采購(gòu)部門(mén)。

（2）外購(gòu)收料。

①材料進(jìn)廠后，物料管理收料人員應(yīng)立即會(huì)同檢驗(yàn)單位依“裝箱單”及“采購(gòu)單”開(kāi)柜(箱)核對(duì)材料名稱(chēng)、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填于“采購(gòu)單”。

②開(kāi)柜(箱)后，如發(fā)現(xiàn)所裝載的材料與“裝箱單”或“采購(gòu)單”所記載的內(nèi)容不符時(shí)，通知辦理進(jìn)口人員及采購(gòu)部門(mén)處理。

③如發(fā)現(xiàn)所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮……等異常情況時(shí)，經(jīng)初步計(jì)算損失將超過(guò) _________________________________ 元以上者(含)，收料人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員聯(lián)絡(luò)公證處前來(lái)公證或通知代理商前來(lái)處理，并盡可能維持異常狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過(guò) _________________________________ 元者，則依實(shí)際的數(shù)量辦理收料，并于“采購(gòu)單”上注明損失數(shù)量及情況。