• 【發(fā)布單位】哈爾濱市
• 【發(fā)布文號】--
• 【發(fā)布日期】2004-02-19
• 【生效日期】2004-02-19
• 【失效日期】--
• 【文件來源】哈爾濱市
• 【所屬類別】政策參考

關于哈爾濱市2003年預算執(zhí)行情況和2004年預算(草案)的報告

關于哈爾濱市2003年預算執(zhí)行情況和2004年預算(草案)的報告 







 --2004年2月19日在哈爾濱市第十二屆人民代表大會第二次會議上



 哈爾濱市財政局局長 席長青





 各位代表：?



 受市政府的委托，我向大會報告2003年預算執(zhí)行情況和2004年預算(草案)，請予審議。?



 一、2003年財政預算執(zhí)行情況?

 按財政快報統(tǒng)計(下同)，2003年全市財政一般預算總收入完成135.3億元，比上年增長14.8％，其中，地方財政一般預算收入完成76.4億元，按可比口徑增長16.2％。地方財政一般預算主要收入項目完成情況是：增值稅收入12.1億元，增長13.3％；營業(yè)稅收入23.5億元，增長17％；個人所得稅收入3.5億元，按可比口徑增長28.1％；企業(yè)所得稅收入5.6億元，按可比口徑增長5.4％；城市維護建設稅收入4.5億元，增長9.6％；農業(yè)稅收入4.2億元，增長3.4％。



 全市財政一般預算支出完成121.6億元，比上年增長14.9％。主要支出項目完成情況是：基本建設支出2.3億元，增長22.7％；企業(yè)挖潛改造資金支出6.6億元，增長38.4％；科技三項費和科學支出3.2億元，按可比口徑增長15.9％；支援農業(yè)生產等支出6.1億元，增長20％；教育支出22.6億元，按可比口徑增長13.2％；撫恤社救費和社會保障補助支出12.4億元，增長5.6％；行政管理費支出13.8億元，增長16.1％；公檢法司支出10.5億元，增長9.2％；城市建設維護費支出16.4億元，增長29％。



 市本級財政一般預算收入完成36.9億元，按可比口徑比上年增長14.5％。主要收入項目完成情況是：增值稅收入6.7億元，增長12.2％；營業(yè)稅收入12.9億元，增長11.5％；個人所得稅收入1.8億元，按可比口徑增長33.3％；企業(yè)所得稅收入1.5億元，按可比口徑下降25.9％；城市維護建設稅收入3.5億元，增長7.6％；契稅收入2.1億元，增長31.2％。



 市本級一般預算支出完成51.5億元，比上年增長11.2％。主要支出項目完成情況是：基本建設支出 1.6億元，增長12.5％；企業(yè)挖潛改造資金支出4.4億元，增長35.7％；科技三項費和科學支出2.3億元，按可比口徑增長13.7％；支援農業(yè)生產等支出1.4億元，增長17.6％；教育支出3.1億元，增長19.3％；撫恤社救費和社會保障補助支出7.9億元，按可比口徑增長7.6％；行政管理費支出5.3億元，增長17.2％；公檢法司支出5.3億元，增長8％；城市建設維護費支出4.8億元，增長8.6％。



 按現(xiàn)行財政體制測算，全市實現(xiàn)了財政收支平衡，略有結余。

 為完成2003年財政預算任務，全市各級財政部門認真貫徹落實"三個代表"重要思想和黨的十六大、十六屆三中全會精神，大力增收節(jié)支，積極推進財政改革，加強財政監(jiān)督管理，促進了全市經濟和社會事業(yè)發(fā)展。



 (一)充分發(fā)揮財政政策和資金導向作用，支持了經濟發(fā)展。一是大力扶持企業(yè)生產發(fā)展和科技進步。投入各項資金4.6億元，重點支持哈藥集團、哈軸集團、哈飛實業(yè)等財源骨干企業(yè)和九州電氣、光宇實業(yè)等民營科技企業(yè)發(fā)展。安排科技資金1億元，支持了科技攻關、科技成果轉化和高新技術產業(yè)化等項目。為促進外貿企業(yè)發(fā)展，撥付資金429萬元，支持企業(yè)開拓國際市場和對出口地產品給予獎勵。針對"非典"疫情影響，認真落實國家、省和市有關優(yōu)惠政策，減免稅費和基金1.2億元。二是支持國有企業(yè)產權制度改革。認真貫徹執(zhí)行企業(yè)產權制度改革的各項優(yōu)惠政策，落實扶持資金4523萬元，支持企業(yè)改組改制。積極配合有關部門，做好55戶企業(yè)產權制度改革中的財務處理工作，推動國有資本有序退出。支持企業(yè)主輔分離和剝離企業(yè)辦社會職能，為哈紡織印染廠等8戶企業(yè)撥付分離企辦校教育經費568萬元，減輕了企業(yè)負擔。三是大力支持農業(yè)發(fā)展。投入資金6000萬元，支持農田水利和農業(yè)基礎設施建設，提高抵御自然災害和抗風險能力；加快農業(yè)經濟結構調整，投入資金8920萬元，大力發(fā)展綠色農業(yè)，加快畜牧業(yè)規(guī)?；B(yǎng)殖步伐，推進農業(yè)產業(yè)化進程；以提高農業(yè)綜合生產能力為重點，加大農業(yè)綜合開發(fā)工作力度，投入資金2.4億元，完成國家立項59個；籌集資金1.1億元，支持小城鎮(zhèn)基礎設施、通鄉(xiāng)公路建設，提高農村城鎮(zhèn)化水平；加大扶貧開發(fā)力度，解決革命老區(qū)300個村屯人畜飲水難問題。四是加大區(qū)縣財源建設推進力度。制定區(qū)縣財源建設工作實施方案、資金管理辦法和考核評比實施細則，全面推進區(qū)縣財源建設。安排財源建設專項資金2500萬元，用于區(qū)縣招商引資補助和項目貸款貼息，培植立區(qū)、立縣重點財源建設項目。



 (二)積極調整和優(yōu)化支出結構，保證了重點支出需要。一是保證行政事業(yè)單位職工工資發(fā)放。把保"吃飯"放在首位，嚴格實行"工資專戶"制度，加強資金調度，確保行政事業(yè)單位職工工資按時發(fā)放。貫徹落實國務院調整機關事業(yè)單位人員工資及離退休費標準政策，認真搞好測算，多方籌措資金，保證資金及時到位。二是保證社會保障和行政政法支出。積極籌措并及時撥付資金27.4億元，保證了企業(yè)離退休人員基本養(yǎng)老金、下崗職工基本生活費和城市居民最低生活保障資金需要。撥付資金1.4億元，積極落實下崗職工再就業(yè)補貼政策，成立下崗失業(yè)人員小額貸款擔保中心，開展了貸款擔保業(yè)務工作。保證行政政法支出需要，市本級政法機關辦公經費按照高于一般行政機關一倍以上標準予以安排，投入專項資金支持了110指揮中心更新改造、"嚴打"整治、反恐演練等工作開展。三是保證防治"非典"資金需要。全市各級財政部門積極籌措資金，撥付防治"非典"資金1.1億元，保證了疫情防治、救助、科研等方面資金需要，為全市抗擊"非典"斗爭取得勝利提供了有力資金保障。四是推進教育事業(yè)發(fā)展。全市教育投入24.7億元，重點保證了教師工資發(fā)放；實施了第五批行業(yè)規(guī)劃改造，維修改造中小學校23所，加快中小學校規(guī)范化、標準化建設步伐；支持哈爾濱學院、哈爾濱職業(yè)技術學院、三中新校區(qū)開辦和少年網站建設。五是大力支持城市建設。多渠道籌措資金4.8億元，其中，爭取上級資金2.7億元，在年初計劃以外市財政又籌措資金2.1億元，重點支持了生態(tài)園林城市、松花江南岸風景長廊、中央大街、城市環(huán)境綜合整治、站前廣場、路橋工程等城市基礎設施和重點工程建設。



 (三)大力推進各項財政改革，加強了財政管理。一是全面推進部門預算改革。在市直127個部門574個單位全面試編部門預算，選擇30個部門上報人大審議，強化了預算約束。積極推進區(qū)縣部門預算改革試點。二是深化"收支兩條線"管理改革。市本級非稅收入全部納入直繳范圍，預算外收入統(tǒng)籌比例在上年基礎上提高了5個百分點，在6個區(qū)實現(xiàn)了非稅收入直繳財政，進一步加強和規(guī)范了非稅收入管理。三是加快建立國庫集中收付制度。在區(qū)縣本級和161個鄉(xiāng)鎮(zhèn)全面開展了改革試點工作，共經辦各種業(yè)務34.5萬筆，金額27.3億元，拒付不合理支出2509萬元，有效規(guī)范了行政事業(yè)單位支出行為，增強了區(qū)縣政府資金調控能力。認真做好啟動市級國庫集中收付制度改革籌備工作。四是繼續(xù)擴大政府采購規(guī)模。深入貫徹落實《政府采購法》，進一步規(guī)范采購行為，全市完成政府采購金額7.4億元，比上年增長61％，節(jié)約資金1億元，節(jié)支率12％。五是進一步深化農村稅費改革。下調了常年產量和計稅價格，農民整體負擔比上年減少6200萬元，比改革前減負40％，基本實現(xiàn)了"村村減負、戶戶受益"。



 (四)強化財政財務監(jiān)督管理，嚴肅了財經法紀。一是完善財政財務監(jiān)督管理辦法。制定出臺了《關于進一步加強我市預算外資金管理的意見》、《關于加強我市各項專項資金(基金)管理的通知》、《關于加強行政事業(yè)性收費和政府性基金收繳工作的意見的通知》等規(guī)章制度，強化財政財務監(jiān)督管理，提高財政資金使用效益。二是開展專項資金檢查工作。組織開展13項專項資金檢查，查出違紀資金1.7億元，對違紀問題按照有關規(guī)定進行了嚴肅處理，并提出了整改建議。三是強化會計監(jiān)督管理。開展《會計法》執(zhí)法檢查工作，對教育部門所屬的5所學校、城建系統(tǒng)5個部門進行了檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的會計基礎工作薄弱、資產不實等問題進行了處理。加大建賬監(jiān)管工作力度，對7區(qū)建賬監(jiān)管工作進行了檢查。四是加強行政事業(yè)收費管理工作。與有關部門配合，對涉企行政事業(yè)性收費進行了檢查，取消了29項自立收費項目，并按照國家和省文件精神，取消和調整部分收費項目，減輕了企業(yè)負擔。



 各位代表，2003年我市財政預算執(zhí)行情況總的看是好的，但也存在一些不容忽視的問題。一是與其他副省級城市相比，我市財政收入規(guī)模小、增幅低。在15個副省級城市中，我市地方財政一般預算收入規(guī)模位居第11位，增幅居第12位。二是縣域經濟發(fā)展不平衡，部分縣財政收入增長緩慢。受嚴重自然災害和縣級企業(yè)經濟效益較低等因素影響，有3個縣(市)沒有完成全年預算任務。縣級財政收入增幅差距較大，有的縣(市)收入增幅達30％以上，有的縣收入呈負增長，縣級財政困難仍很突出。三是財政資金供需矛盾突出，財政壓力較大。受"非典"等政策性減收因素和農業(yè)自然災害影響，我市財政收入增量不足，而保證工資、社會保障、城市綜合整治和各項事業(yè)發(fā)展支出增加，財力十分緊張。



 二、2004年財政預算安排情況?

 2004年是全面貫徹落實黨的十六大和十六屆三中全會精神，深化改革、擴大開放、加快發(fā)展的重要一年，也是我市全面振興老工業(yè)基地的起步之年，我市經濟社會發(fā)展面臨難得的歷史機遇。據(jù)有關部門預計，2004年我市生產總值增長12％，社會固定資產投資增長15％，社會消費品零售總額增長11.5％，經濟的加快發(fā)展將相應帶動財政收入的增長。在看到有利因素的同時，也要看到財政仍面臨很大困難。一是貫徹落實國家對八大行業(yè)購置機器設備實行增值稅抵扣、實行出口退稅機制改革、降低農業(yè)稅稅率等政策將減少我市財政收入。二是在財政支出方面，除了原有職工工資、社會保障、城市建設、支農、科技、教育等重點支出需要保障外，今年支持企業(yè)和經濟體制改革力度加大，需要財政承擔必要的改革成本；推行社會保障體系改革試點、支持解決"三農"問題、完善社會公共衛(wèi)生防御體系都需要大量增加財政支出，財政支出壓力將進一步加大。



 針對以上形勢，2004年我市預算安排總的指導思想是：以"三個代表"重要思想為指導，全面貫徹黨的十六大、十六屆三中全會和市委經濟工作會議精神，按照市委"努力快發(fā)展，全面建小康，振興哈爾濱"目標要求，樹立全面、協(xié)調、可持續(xù)的發(fā)展觀，以振興老工業(yè)基地為核心，大力發(fā)展財源經濟，做大財政收入"蛋糕"，努力提高財政收入占GDP、稅收收入占財政收入和區(qū)縣(市)級財政收入占全市財政收入的比重，完善公共財政體系，財政支出向困難群體、"三農"、支持再就業(yè)和教育、科技、社會保障等公共支出傾斜，大力增收節(jié)支，積極推進各項財稅改革，加大財政監(jiān)督管理力度，為實現(xiàn)廣大群眾根本利益多辦實事，促進經濟社會全面協(xié)調發(fā)展。



 根據(jù)上述指導思想和2004年我市國民經濟、社會發(fā)展計劃，按財政體制計算，2004年全市地方財政一般預算收入安排82.3億元，按可比口徑增長9％。主要收入項目安排情況是：增值稅收入12.5億元，增長3.6％；營業(yè)稅收入26.8億元，增長13.7％；企業(yè)所得稅收入5.6億元，增長2.6％；個人所得稅收入4.2億元，增長19.3％；農業(yè)稅收入3.7億元，下降10.6％；國有企業(yè)虧損補貼1.5億元，下降1％；教育費附加2.4億元，增長8％。



 全市財政一般預算支出安排103.5億元，按可比口徑增長7％。主要支出項目安排情況是：基本建設支出2.6億元，增長6％；企業(yè)挖潛改造資金支出4.5億元，增長10.6％；科技三項費和科學支出2.8億元，增長15％；支援農業(yè)生產等支出4.3億元，增長10.4％；教育支出23億元，增長10.2％；撫恤社救費和社會保障補助支出4.9億元，增長12.6％；行政管理費支出12.1億元，增長5.2％；公檢法司支出10.3億元，增長6.4％；城市建設維護費支出11.6億元，增長5.4％；總預備費 1.8億元，下降6.3％。



 市本級財政一般預算收入安排38.6億元，按可比口徑增長7％。主要收入項目安排情況是：增值稅收入7.3億元，增長8.8％；營業(yè)稅收入14.1億元，增長8.7％；企業(yè)所得稅收入1.3億元，與上年持平；個人所得稅收入2億元，增長10％；契稅收入2.4億元，增長12.1％；國有企業(yè)虧損補貼1.5億元，與上年持平；罰沒收入1.8億元，與上年持平；教育費附加2.1億元，增長7％。



 市本級財政一般預算支出43億元，按可比口徑增長6.2％。主要支出項目安排情況是：基本建設支出1.8億元，與上年持平；企業(yè)挖潛改造資金支出2.8億元，增長14.6％；科技三項費和科學支出1.9億元，增長9.1％；支援農業(yè)生產等支出1.7億元，增長7.3％；教育支出3.3億元，增長7.3％；撫恤社救費和社會保障補助支出2.7億元，增長23.8％；行政管理費支出4.5億元，增長5.5％；公檢法司支出5.2億元，增長5.5％；城市建設維護費支出2億元，增長5.5％；總預備費1.2億元，與上年持平。



 按以收定支的原則，2004年全市及市本級財政預算安排是平衡的。

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 三、完成2004年預算任務的主要措施?

 圍繞落實市人大本次會議提出的各項任務，2004年將重點抓好以下幾項工作：

 (一)認真落實和運用國家財政政策，全力支持老工業(yè)基地振興。一是積極做好資金和政策爭取工作。抓住國家出臺振興老工業(yè)基地財稅優(yōu)惠政策和適當調整長期建設國債力度、結構的機遇，開展深入細致的調查研究、評估測算，爭取國家在轉移支付和國債扶持上給予最大限度的支持。同時，我市設立老工業(yè)基地調整改造專項資金，加大對國有企業(yè)技術改造、產品結構調整和產業(yè)升級的扶持力度。二是支持實施社會保障體系改革試點。做好下崗職工基本生活保障向失業(yè)保險并軌工作，對解除勞動關系的職工，核定落實經濟補償金，承擔改革成本。配合國家做好社保改革試點工作，搞好測算，落實資金來源。三是積極做好企業(yè)辦社會分離工作。認真落實國家有關企業(yè)主輔分離、輔業(yè)改制，企業(yè)自辦學校分離等政策，保證資金及時到位，幫助企業(yè)卸包袱。



 (二)大力發(fā)展財源經濟，千方百計把財政收入"蛋糕"做大。一是積極運用財政政策，支持財源骨干企業(yè)發(fā)展。對各項基金、資金要進行重新整合，綜合運用、充分發(fā)揮稅收政策、財政投入、貸款貼息、擔保等財政杠桿作用，吸引更多的民間資本、信貸資本和外國資本投入，放大財政支持經濟發(fā)展的效應和規(guī)模，重點培育、做大做強年納稅額千萬元、億元以上的財源骨干企業(yè)。二是大力支持發(fā)展民營經濟，培育新的經濟增長點。大力支持非國有資本進入基礎設施、公用事業(yè)以及法律法規(guī)沒有禁止的其他行業(yè)和領域，全面落實民營企業(yè)在投融資、稅收、土地使用、對外貿易等方面與其他企業(yè)享受同等待遇涉及財政方面的政策，努力為民營經濟發(fā)展創(chuàng)造寬松的政策環(huán)境，建立民營企業(yè)貸款擔保中心，解決民營企業(yè)貸款難、融資難的問題，重點扶持和培育科技型、外向型民營企業(yè)發(fā)展。三是繼續(xù)大力推進區(qū)縣財源建設。認真貫徹落實省對縣(市)財源建設實行的財政鼓勵、資金支持和扶強幫弱政策。市財政各項支農資金要集中投入，支持區(qū)縣財源建設項目，擴大招商引資，以擴大開放促進區(qū)縣財源建設深入開展。



 (三)努力增收節(jié)支，提高財政對公共支出的保障能力。一是加強收入征管。協(xié)調配合稅務部門，加強對重點稅源的監(jiān)控，深入挖掘收入潛力，依法治稅，嚴厲打擊偷逃騙稅等各種涉稅違法犯罪活動，做到應收盡收，確保收入任務完成。強化農業(yè)稅收征管，認真執(zhí)行農業(yè)稅公示制度，完善征收手段，規(guī)范征管行為，全面完成農業(yè)稅收任務。加強非稅收入管理，運用計算機網絡信息化手段實現(xiàn)收費票據(jù)管理與資金管理的有機結合，從源頭控制收入。對非稅收入實現(xiàn)全口徑預算管理，將所有土地資金納入預算或實行財政專戶管理，堵塞漏洞，增加非稅收入。二是保證重點支出。堅持"一要吃飯，二要建設"的方針，保證職工工資發(fā)放，繼續(xù)做好"兩個確保"和"低保"工作，做到應保盡保，切實解決困難群眾生活問題。保證農業(yè)、科技、教育支出按法定比例增長。努力提高衛(wèi)生、文化、城市建設等公共支出的保障程度，多為廣大人民群眾辦實事、辦好事。積極構建應對突發(fā)性公共事件防范機制，設立公共衛(wèi)生防御支出、城市建設貸款風險資金等應急資金，落實防范措施。三是大力壓縮彈性支出。堅持艱苦奮斗，厲行節(jié)約，反對鋪張浪費。強化預算約束，一般性支出要繼續(xù)實行零增長，從嚴控制黨政機關辦公樓和培訓中心建設項目，嚴格控制公務用車配置標準，大力壓縮會議費、接待費和各種形式研討會等彈性支出，切實降低政府運行成本。大力支持事業(yè)單位改革，按照《哈爾濱市事業(yè)單位改革方案》的要求，嚴格界定財政供給范圍，切實減輕財政負擔。

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 (四)大力支持解決"三農"問題，促進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。一是切實做好相關政策落實工作。認真貫徹執(zhí)行國家關于取消農業(yè)特產稅、降低農業(yè)稅稅率、糧食補貼由對流通環(huán)節(jié)的間接補貼改為對種糧農民的直接補貼等政策，搞好調查測算，研究制定相關措施，確保農民真正受益。進一步鞏固和發(fā)展農村稅費改革成果，做好化解鄉(xiāng)村債務、推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革、完善農村義務教育體制等相關配套工作，防止農民負擔反彈。二是支持農村經濟社會事業(yè)發(fā)展。調整農業(yè)支出結構，加快畜牧業(yè)發(fā)展，促進農業(yè)和畜牧業(yè)的主輔換位。進一步抓好農業(yè)綜合開發(fā)工作，優(yōu)先扶持綠色特色農產品主產區(qū)和糧食主產區(qū)建設。大力支持農村社會事業(yè)發(fā)展，教育、文化、衛(wèi)生等方面的新增支出主要向農村傾斜，加大農村中小學危房改造力度，大力推進農村公共衛(wèi)生體系建設，全面改造鄉(xiāng)鎮(zhèn)級衛(wèi)生院，重點解決好農村扶貧、貧困弱勢群體生活保障等問題，逐步縮小城鄉(xiāng)社會事業(yè)發(fā)展差距。三是推進農村城鎮(zhèn)化建設。發(fā)揮財政資金導向作用，運用市場機制，加大小城鎮(zhèn)基礎設施、通鄉(xiāng)公路建設投入，完善載體功能，促進農村勞動力有序轉移。

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 (五)深化財政支出管理制度改革，提高財政資金使用效益。一是推進和完善部門預算改革。進一步充實部門預算改革內容，擴大生產性建設資金納入部門預算范圍，報送人大審議的部門預算數(shù)量增加到60個，增強預算執(zhí)行剛性。在區(qū)縣(市)全面推進部門預算改革試點。二是加快國庫集中收付制度改革步伐。在市本級進行國庫集中收付制度改革試點，盡快啟動國庫支付中心工作，實現(xiàn)集中支付和授權支付相結合，確保規(guī)范運作。三是深化政府采購制度改革。深入貫徹落實《政府采購法》，建立健全政府采購運行機制，逐步擴大工程、藥品、服務類采購項目范圍和規(guī)模，提高政府采購占財政支出的比重，加大區(qū)縣政府采購工作推進力度。



 (六) 堅持依法行政，強化財政財務管理和監(jiān)督。一是堅持依法理財，依法行政。認真貫徹《行政許可法》、《預算法》、《會計法》等法律法規(guī)，嚴格落實行政執(zhí)法責任制，規(guī)范行政執(zhí)法行為，不斷提高依法理財?shù)淖杂X性。二是加強政府債務管理。建立健全政府內外債管理制度，完善債務預警監(jiān)測機制，有效防范政府債務風險。三是建立健全財政監(jiān)督責任制。進一步完善財政監(jiān)督體系，做到事前、事中、事后監(jiān)督相結合，日常監(jiān)督和專項監(jiān)督相結合，內部監(jiān)督和外部監(jiān)督相結合，形成涵蓋財政資金運行全過程的財政監(jiān)督工作機制。四是加大財政財務監(jiān)督管理力度。堅持以促進經濟發(fā)展為中心，圍繞財政管理、財政改革和社會各界關注的重點、熱點、難點問題，加大監(jiān)督檢查力度，嚴肅查處違法違紀行為，堵塞漏洞，整頓和規(guī)范財經秩序。?



 各位代表，完成2004年財政預算任務對于促進我市經濟和社會事業(yè)發(fā)展具有重要意義。讓我們堅持以鄧小平理論和"三個代表"重要思想為指導，全面貫徹落實黨的十六大、十六屆三中全會精神，在市委的正確領導下，自覺接受市人大監(jiān)督，搶抓機遇，開拓創(chuàng)新，扎實工作，為全面完成本次會議確定的各項財政工作任務而努力奮斗！